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蓮花峰風景區2017年度決算情況說明 點擊:611 發布:2018-07-20
 
 

蓮花峰風景區2017年度決算情況說明

 

(數據為零的,請填“0”)

 

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能

汕頭市潮陽蓮花峰風景區的職能是:提供休閑場所,豐富人民群眾文化生活。景區內維護、綠化、安全、衛生管理。

(二)人員構成情況

汕頭市潮陽蓮花峰同風景區的編製人數是21人、實有在職人員68人、退休人員15人。

(三)決算年度的主要工作任務

主要工作任務:執行上級財政部門的預算要求,嚴格控製管理好支出,特別是“三公”經費的支出,逐年有所下降,爭取增加收入,發展景區的旅遊事業。

二、預算執行情況分析

(一)收入決算說明

2017年收入決算1007.22萬元,比2016年決算數減少245.18萬元,原因是2016年收到省財政撥款240萬元。其中:財政撥款收入568.13萬元,比2017年預算數增加 17.74 萬元,原因是人員工資增加

(二)支出決算說明

2017年支出決算1048.44萬元,比2016年決算數減少2.05萬元,原因是執行厲行節約,減少部分商品支出。其中:財政撥款支出568.13萬元,比2017年預算數增加 17.74萬元,原因是人員工資增加

2017年財政撥款支出按用途劃分,基本支出624.78萬元,占 59.6 %,其中:工資福利支出415.48萬元,對個人和家庭的補助121.79萬元,商品和服務支出 57.51萬元,其他資本性支出等支出 30 萬元;項目支出 0 萬元,占 0 %,主要支出項目。

(三)“三公”經費支出說明

2017年“三公”經費財政撥款支出 5.16 萬元,比2016年決算數減少 0.72 萬元,比2017年預算數減少 0.01 萬元,原因是堅持厲行節約。具體情況如下:

1.全年使用財政撥款安排本級、所屬單位出國團組數為   個、 0 人次,因公出國(境)費支出 0 萬元,比2016年決算數增加/減少 0 萬元,比2017年預算數增加/減少  0 萬元。開支內容包括:(1)參加會議支出 0萬元;(2)出國談判、工作磋商支出 0 萬元;(3)境外業務培訓及考察  0  萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出  0  萬元,比2016年決算數增加/減少  0 萬元,比2017年預算數增加/減少 0 萬元。主要包括:(1)報廢 0 輛、更新購置 0 輛,購置費支出 0 萬元,平均每輛 0 萬元;(2)公務車保有量 0 輛,全年運行維護費支出 0 萬元,平均每輛 0 萬元。

3.公務接待批次84批,人數 665人,公務接待費支出5.16 萬元,比2016年決算數減少 0.72 萬元,比2017年預算數減少 0.01 萬元,原因是堅持厲行節約

(四)機關運行經費支出說明

機關運行經費支出 82.35 萬元,比2016年增加 21.47 萬元,增長35.3%,原因是今年對景區景點進行部分改造

(五)政府采購支出說明

政府采購支出總額 0  萬元,其中:政府采購貨物支出    萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %。

(六)國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日,本部門(單位)共有車輛 0 輛,其中,副廳(市)級及以上領導用車 0 輛、一般公務用車 0 輛、一般執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0  輛、其他用車    輛;單位價值50萬元以上通用設備 0 台(套),單價100萬元以上專用設備 0 台(套)

(七)預算績效管理工作開展情況說明(無)

1.績效管理工作開展情況(如有)。根據財政預算管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評。其中,一級項目 0 個,二級項目 0 個,共涉及資金 0 萬元,自評覆蓋率達到 0 %。

共組織對“XXX”等 0 個項目進行績效評價,涉及一般公共預算支出 0 萬元。

組織對 XX 個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出 0 萬元。

2. 部門決算中項目績效自評結果()。

3. 重點項目績效評價報告()。

4.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告()。

三、專業名詞解釋

財政撥款收入:是指一般公共預算和政府性基金的撥款;

財政撥款支出:是指使用一般公共預算和政府性基金撥款的支出;

“三公”經費支出:是指因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費是指行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指行政單位、事業單位按規定開支的各項公務接待(外賓接待)費用;

機關運行經費支出:是指為保障機關運行,用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

四、蓮花峰風景區2017年決算報表

 
  ·收入支出決算總表
·收入決算表
·支出決算表
·財政撥款收入支出決算總表
·一般公共預算財政撥款支出決算表
·一般公共預算財政撥款基本支出決算表
·一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
·政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
 
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