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汕頭市潮陽蓮花峰風景區2018年預算公開 點擊:346 發布:2018-02-03
 
 
第一部分 蓮花峰風景區部門概況

一、部門職能
本部機構基本情況
1、汕頭市潮陽蓮花峰風景區列入部門預算編製的單位共有1個。
汕頭市潮陽蓮花峰風景區的主要職能是:提供休閑場所,豐富人民群眾文化生活。景區內維護、綠化、安全、衛生管理。
2. 人員情況
汕頭市潮陽蓮花峰風景區共有財政撥款在職人員69人,其中:事業在職人數69人;離退休人員23人,其中:退休人員23人。
二、部門預算單位預算構成
按照預算管理有關規定和綜合預算編製原則,蓮花峰風景區2018年部門預算的編製範圍包括:工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭補助支出等,相關數據包括本部全部匯總收入和支出預算。



第二部分 蓮花峰風景區2018年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明
(一)收入預算說明
2018年收入預算 410 萬元,比2017年預算數減少118.13萬元,原因是今年實行財政定額包幹 。其中:財政撥款收入 410 萬元(預算撥款 410 萬元,非稅撥款 0 萬元,政府性基金預算撥款 0 萬元,財政專戶撥款 0萬元),比2017年預算數減少 118.13 萬元,原因是今年實行財政定額包幹 。
(二)支出預算說明
2018年支出預算410萬元,比2017年預算數減少118.13     萬元,原因是今年實行財政定額包幹 。其中:財政撥款支出410萬元(預算撥款 410 萬元,非稅撥款0萬元,政府性基金撥款萬元,財政專戶撥款 410 萬元)。按用途劃分,基本支出預算 380萬元,項目支出(含建設項目)預算30   萬元。
二、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
2018年“三公”經費預算數 0 萬元,比2017年預算數增加(或減少) 0 萬元。其中:因公出國(境)費  0 萬元,比2017年預算數增加(或減少) 0 萬元,主要原因是: 本部門未安排出國任務 ; 公務用車購置及運行費 0 萬元,包括公務用車購置費 0 萬元和公務用車運行費 0 萬元,比2017年預算數增加(或減少) 0 萬元,主要原因是: 本部門沒有公車 ;公務接待費 0  萬元,比2017年預算數增加(或減少)  0 萬元,主要原因是:今年實行財政定額包幹
三、其他事項說明
(一) 機關運行經費預算說明
2018年本部門(含下屬單位)的機關運行經費財政撥款預算410萬元 ,比2017年減少118.13萬元,降低22.5%。主要原因是: 今年實行財政定額包幹 。
(二) 關於政府采購預算說明
2018年本部門各單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)國有資產占用情況說明
區直部門應當按照如下格式說明:截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副處級及以上領導用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,;單位價值200萬元以上大型設備0台(套)。
(四)預算績效管理工作情況說明
2018年實行績效目標管理的項目 0  個。

第三部分   專業名詞解釋
(區直部門應當按照部門預算管理要求進行專業名詞解釋。如“三公經費支出口徑”、“機關運行經費支出”等名稱解釋,內容可增加。此括號內容公開時刪去)
財政撥款收入:是指一般公共預算和政府性基金的撥款;
財政撥款支出:是指使用一般公共預算和政府性基金撥款的支出;
“三公”經費支出:是指因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費是指行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指行政單位、事業單位按規定開支的各項公務接待(外賓接待)費用;
機關運行經費支出:是指為保障機關運行,用於購買貨物和服務的各項資金,包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出等。

 
  ·2018年度部門預算批複、公開情況表
·財政撥款收支總體情況表
·一般公共預算支出情況表
·一般公共預算基本支出情況表
·一般公共預算“三公”經費支出預算表
·政府性基金預算支出情況表
·部門預算基本支出明細表
·部門預算項目支出明細表
·部門收支總體情況表
·部門收入總體情況表
·部門支出總體情況表
 
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